|
|
Faktúra |
2024096
|
elektrina za 4/2024
|
2 079,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
teplo za 4/2024
|
1 843,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
telefon 4/2024
|
72,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
čistiace potreby
|
514,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
GDPR 5/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
platba za mobil
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
doplatok da fakt. z 3/2024
|
153,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
réžia za obedy žiakov
|
113,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
OOPP pre upratovačku
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
malovanie stie a stropov, náter soklov, vysprávky, rohové lišty
|
3 616,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
servis programu Ives
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
kontrola poplachového systému
|
322,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
čistiace potreby v ŠJ
|
285,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
admin. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
vysokotlak. čistenie potrubia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
aku postrekovač a nabíjačka
|
107,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
teplo za 3/2024
|
4 726,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.05.2024 |
