|
Faktúra |
2024067
|
pracovné obleč. upratovačke
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
KOMPLET K&K Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024068
|
inzerát do 1.roč. v Pardone
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Petit Press, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024066
|
záhradnícke potreby
|
244,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024065
|
seminár PAM
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024063
|
dialkový ovládač
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VAT Dálkové Ovládače |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024064
|
platba za mobil
|
92,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024061
|
perá s logom 150 ks
|
141,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
National Pen Promotional Ltd. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024062
|
oprava elektrického zariadenia v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024058
|
administr. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024059
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024060
|
réžia za obedy žiakov
|
174,79 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024057
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024054
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024055
|
servisný zásah
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024056
|
oprava varného kotla
|
118,01 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024050
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2024046
|
elektrina za 2/2024
|
2 828,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2024044
|
tlačivá
|
230,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2024045
|
BOZP a PO za 1-2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2024049
|
vodné a stočné 2/2024
|
1 232,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |