• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra FA_2_ZS_27_1_11 s DPH 28.01.2011
      Faktúra 2020062 teplo za 3/2020 3 677,00 s DPH 08.04.2020 NTS, a.s. Nitra 09.04.2020
      Faktúra 2020050 HN školské potreby 16,60 s DPH 12.03.2020 Meggy-T s.r.o. Jelenec 19.03.2020
      Faktúra 2020051 tlačivá pre školu 96,35 s DPH 17.03.2020 ŠEVT a.s. B. Bystrica 19.03.2020
      Faktúra 2020052 vývoz odpadu z kuchyne 28,80 s DPH 17.03.2020 NKS Nitra 19.03.2020
      Faktúra 2020053 admin.práce v ŠJ 440,00 s DPH 19.03.2020 Stopka Vladimír ml. Nitra 09.04.2020
      Faktúra 2020054 inzercia_zápis do 1.roč. 93,55 s DPH 19.03.2020 Petit Press, a.s. Nitra 09.04.2020
      Faktúra 2020055 platba za mobil 22.2. - 21.3.2020 79,98 s DPH 25.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2020
      Faktúra 2020056 kancel. potreby, tonery 96,67 s DPH 25.03.2020 Riecky Pavol Mgr., Levice 09.04.2020
      Faktúra 2020057 publikácia "Prevencia a hygiena v prípade infek.ochorení" 17,00 s DPH 02.04.2020 RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava 09.04.2020
      Faktúra 2020058 vodné a stočné za 3/2020 1 006,69 s DPH 06.04.2020 Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra 09.04.2020
      Faktúra 2020059 doplatok za vodu 3/2020 59,10 s DPH 08.04.2020 Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra 09.04.2020
      Faktúra 2020060 natibakt. mydlo a výstuha kolien 36,00 s DPH 08.04.2020 IP trade s.r.o. Sereď 09.04.2020
      Faktúra 2020061 dezinfek. čistiace prostriedky 173,59 s DPH 08.04.2020 BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda 09.04.2020
      Faktúra 2020063 za prenájom kopírky za 1.Q 2020 407,92 s DPH 14.04.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 13.05.2020
      Faktúra 2020048 teplo za 2/2020 4 505,76 s DPH 10.03.2020 NTS, a.s. Nitra 12.03.2020
      Faktúra 2020064 administratívne práce v ŠJ 440,00 s DPH 15.04.2020 Stopka Vladimír ml. Nitra 13.05.2020
      Faktúra 2020065 telefón za 3/2020 65,36 s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2020
      Faktúra 2020066 elektrina za 3/2020 1 016,87 s DPH 16.04.2020 ZSE Energia, a.s. Bratislava 13.05.2020
      Faktúra 2020067 réžia za prípravu obedov pre žiakov 10,78 s DPH 16.04.2020 ZŠ Krčméryho Nitra 13.05.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4677